Beur schreef op 23 maart 2017 11:28:
[...]Heb even gecheckt in het Jaarverslag en dan blijkt dat in 2016 circa. 11M aan salarissen is uitbetaald wat iets minder dan de helft bedraagt van de operationele kosten van 23M. Eind 2016 waren er 101 werknemers in dienst en was er sprake van 94 FTE. Per FTE is dat 117.000 euro.
Verder ging ik er vanuit dat alle salarissen begroot op ca. 6M integraal aan de post Algemene Kosten zouden zijn toebedeeld maar deze worden, naast deze post, verder toegewezen aan de posten R&D en Marketing en Sales. (hetgeen mijn aanvankelijke twijfel aan de juiste inschatting van de hoogte van die post verduidelijkt).
Wanneer je zoals Stifel voor 2017 uitgaat van een stijging van de AK,van R&D en van M&S naar in totaal 37,7M en dezelfde factor van iets minder dan de helft hiervan voor de salarissen reserveert, komt je dus voor 2017 op circa 18 miljoen aan salarissen. Oftewel inderdaad 7 miljoen meer. We nemen verder aan dat de kosten voor nieuwe vooral US-werknemers hoger zullen uitvallen, gaan daarbij uit van 150.000 euro per FTE en komen tot de conclusie dat er voor 2017 rekening gehouden wordt met een kleine 50 extra FTE. Met volgens CW inmiddels 130 werknemers zijn we hiermee al een eind op weg.
En om een lang verhaal kort te maken: we zijn het dus me mekaar eens! :)